石獅市人民政府關于提請審議石獅市2014年财政收支決算(草案)的議案
日期:2015-07-18 19:35 字号: 閱讀人次:1

 

 

石獅市2014年财政收支決算(草案)

 

在市六屆人大次會議上,市财政局代表市人民政府作了《關于石獅市2014年财政預算執行情況與2015年财政預算(草案)的報告》(以下簡稱《報告》)。現收支決算已編成,特向會議報告2014年财政收支決算(草案)如下:

一、财政收支平衡情況

2014年,在市委、市政府的正确領導和市人大的依法監督指導下,各級各部門團結一心,奮力拼搏,财政工作與财政改革有序推進,财政在保運轉、保民生基礎上,着力保障各項重點項目建設,加強資金統籌調度力度,較好完成了年度調整預算和市委、市政府交辦的各項任務。

(一)收入預算完成情況

公共财政總收入60.4億元,增收3億元、增長5.2%,完成調整預算100%其中:公共财政預算收入完成37.7億元,完成調整預算100%,增收1.8億元、增長5.1%

政府性基金收入完成48.3億元,其中:國有土地使用權出讓金37.7億元國有土地收益基金收入7.7億元

在公共财政總收入構成中:

國稅局完成27.8億元,增收1.1億元、增長4.1%

地稅局完成24.7億元,增收2億元、增長8.8%

非稅收入完成8億元,減收0.04億元、降低0.5%

(二)支出預算完成情況

公共财政預算支出與《報告》相符。公共财政預算支出44.9億元,比上年增加3.1億元、增長7.5%其中:本級财力支出38.3億元,上年結轉支出1.1億元,上級專款支出5.5億元。

政府性基金預算支出與《報告》相符。政府性基金預算支47.6億元。其中:國有土地收益基金支出7.7億元;國有土地使用權出讓支出37.3億元,主要用于法定計提支出1.4億元項目征地報批支出2.8億元、征地和拆遷補償支出33億元其他專項支出0.1億元

(具體收支完成情況詳見附件1、附件2

(三)公共财政預算收支平衡情況

1.收入總合計53.2億元

1公共财政預算收入37.7億元;

2)上級補助收入11.2億元;

3)調入資金2.4億元;

4)債券轉貸收入0.4億元;

5)上年結轉1.5億元。

2.支出總合計50.7億元

1)公共财政預算支出44.9億元;

2)上解上級支出5.8億元

3.平衡情況

收支相抵,公共财政預算年終結轉2.5億元

(四)政府性基金預算收支平衡情況

1.收入總合計50.7億元

1)政府性基金收入48.3億元

2)上級補助收入0.7億元;

3)調入資金0.1億元;

4)上年結轉1.6億元

2.支出總合計47.8億元

1)政府性基金支出47.6億元;

2)上解上級支出0.2億元

3.平衡情況

收支相抵,政府性基金年終結餘2.9億元

二、财政預算執行主要開展的工作

(一)着力穩定經濟。一是落實惠企财稅政策繼續擴大營改增試點行業範圍,納入試點的納稅人戶數增長70.3%,全年減輕企業稅負0.3億元。暫免征收部分小微企業增值稅和營業稅,為800戶小微企業帶來實惠。二是實施信貸扶持政策,緩解企業資金困難。安排企業應急保障周轉金設立小微企業助保金貸款、海洋經濟貸款風險補償金、農業貸款風險補償資金。三是注重科技專項資金引導作用,全年科學技術支出0.9812.3%,其中本級支出增長17.6%。同時積極引導企業申報各級專項資金,僅海洋經濟一項補助資金達0.9億元。四是撥付新市民專項資金,兌現首批200名積分購房和72名租住公租房“新市民”的補助資金。

(二)注重民生投入按照民生優先、突出重點、完善機制的思路,落實好各項民生工程和公共财政政策,提高人民群衆的生活水平和幸福指數。在支出安排上,重點保障農業、教育、醫療衛生、社會保障就業、文化體育、生态環保、保障性住房等方面需要民生支出占公共财政支出60%以上,安排資金1.4億元用于1025項為民辦實事項目。

(三)穩步推進改革。一是加強預算管理,盤活存量、用好增量,提高預算執行均衡性,完成2013年度權責發生制政府綜合财務報告試編為新一輪财政改革打好基礎。開展預算績效管理試點,對基層衛生院零差率補助等8個專項開展績效評價工作,覆蓋率達8%。三是強化地方政府性債務管理完成地方政府存量債務清理甄别核查工作,有效控制政府性債務存量及增速,确保債務率、新增債務率、償債率保持在合理水平上。四是穩步推進預決算公開本級财政預決算公開和單位部門預決算公開。繼續推動公務卡開設,完成131個預算單位開設單位卡128個人卡943張。

(四)厲行勤儉節約一是嚴控一般性支出,三公經費支出同比減少509.5元,下降11.33%是清理撤銷财政專戶10戶,清理預算單位專項結餘資金2.4億元。三加強制度建設落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,制定因公臨時出國經費、外賓接待經費等管理辦法,規範公務開支範圍和标準。是聯合開展貫徹執行中央八項規定嚴肅财經紀律和小金庫專項治理。四是清理規範公務用車51輛超标公務用車進行公開處置為公務用車管理改革奠定基礎

以上報告,請予審議。

 

附件:12014年石獅市公共财政預算收支決算總表

22014年石獅市政府性基金預算收支決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件1

 

2014年石獅市公共财政預算收支決算總表

編報單位:石獅市财政局                                                                                                     單位:萬元

收入項目

2013

決算數

2014

支出項目

2013年決算數

2014

預算

調整數

決算數

增長

%

調整

預算數

決算數

增長

%

一、稅收收入

278,692

297,450

297,428

6.7

一、一般公共服務

54,410

47,429

45,706

-16.0

1、增值稅

44,922

48,110

48,110

7.1

二、國防

504

825

737

46.2

    其中::改征增值稅

 

6,417

6,396

 

三、公共安全

24,383

29,434

28,283

16.0

2、營業稅

71,829

85,300

85,364

18.8

四、教育

58,986

67,386

66,504

12.7

3、企業所得稅

48,855

56,300

56,313

15.3

五、科學技術

8,693

10,016

9,764

12.3

4、個人所得稅

11,520

11,600

11,531

0.1

六、文化體育與傳媒

4,578

5,879

5,522

20.6

5、資源稅

532

590

588

10.5

七、社會保障和就業

21,858

32,653

29,482

34.9

6、城市維護建設稅

16,059

17,840

17,840

11.1

八、醫療衛生

21,037

30,620

29,373

39.6

7、房産稅

17,775

15,500

15,496

-12.8

九、環境保護

10,975

12,379

11,974

9.1

8、印花稅

5,427

6,580

6,573

21.1

十、城鄉社區事務

30,634

31,092

30,795

0.5

9、城鎮土地使用稅

13,905

11,390

11,373

-18.2

十一、農林水事務

59,965

50,447

45,239

-24.6

10、土地增值稅

14,882

26,270

26,269

76.5

十二、交通運輸

16,220

16,063

15,444

-4.8

11、車船稅

2,765

3,330

3,328

20.4

十三、資源勘探電力信息等事務

34,611

39,553

32,926

-4.9

12、耕地占用稅

2,173

3,400

3,403

56.6

十四、商業服務等事務

2,457

4,519

2,843

15.7

13、契稅

28,048

11,240

11,240

-59.9

十五、國土資源氣象等事務

4,149

2,309

2,240

-46.0

二、非稅收入

80,316

79,950

79,947

-0.5

十六、住房保障支出

13,145

13,915

13,676

4.0

1、專項收入

8,582

8,784

8,784

2.4

十七、糧油物資儲備管理等事務

1,268

1,013

1,013

-20.1

其中:排污費收入

1,114

876

876

-21.4

十九、國債還本付息支出

0

179

179

 

      教育費附加收入

6,873

7,697

7,697

12.0

二十、其他支出

49647

78,212

77,161

55.4

2、行政事業性收費收入

22,099

27,349

27,348

23.8

 

 

 

 

 

3、罰沒收入

13,811

10,842

10,842

-21.5

 

 

 

 

 

4、國有資本經營收入

2,468

7,338

7,338

197.3

 

 

 

 

 

5、國有資源(資産)有償使用收入

5,891

7,453

7,453

26.5

 

 

 

 

 

其中:海域使用金收入

1749

143

143

-91.8

 

 

 

 

 

6、其他收入

27,465

18,184

18,182

-33.8

 

 

 

 

 

公共财政預算收入小計

359,008

377,400

377,375

5.1

公共财政預算支出合計

417,520

473,923

448,861

7.5

上級補助收入

115,759

 

112,545

 

上解上級支出

56,026

 

58,455

 

其中:消費稅和增值稅稅收返還

7,898

 

7,898

 

其中:原體制上解

12,804

 

12,660

 

          所得稅基數返還

10,901

 

10,901

 

專項上解

43,222

 

45,795

 

          原體制補助

 

 

 

 

補助下級支出

 

 

 

 

          專項補助

71,269

 

64,728

 

債券還本支出

200

 

 

 

          結算補助

11,324

 

9,224

 

安排預算穩定調節基金

628

 

 

 

下級上解收入

 

 

 

 

年終結餘

14,777

 

25,062

 

債券轉貸收入

2,300

 

3,800

 

減:結轉下年的支出

14,777

 

25,062

 

上年結餘

11,951

 

14,777

 

淨結餘

 

 

 

 

調入資金

133

 

23881

 

 

 

 

 

 

總計

489,151

 

532,378

 

總計

489,151

 

532,378

 

 

附件2

 

2014年石獅市政府性基金預算收支決算總表

編報單位:石獅市财政局                                                                                                    單位:萬元

收入項目

2013

決算數

2014

支出項目

2013

決算數

2014

調整

預算數

決算數

增長%

預算

調整數

決算數

增長%

散裝水泥專項資金收入

334

1409

1409

321.9

散裝水泥專項資金支出

 

3107

 

 

新型牆體材料專項基金收入

1336

5547

5547

315.2

新型牆體材料專項基金支出

167

10313

178

6.6

森林植被恢複費收入

1004

466

466

-53.6

森林植被恢複費支出

1033

1509

1156

11.9

殘疾人就業保障金收入

1122

1015

1015

-9.5

殘疾人就業保障金支出

890

3525

1235

38.8

國有土地使用權出讓金收入

669987

376745

376745

-43.8

國有土地使用權出讓金支出

666,858

378,497

373490

-44.0

國有土地收益基金收入

 

77404

77404

 

國有土地收益基金支出

 

77404

77404

 

城市基礎設施配套費收入

15524

16651

16651

7.3

城市基礎設施配套費支出

15,663

16,712

16612

6.1

政府住房基金收入

33

 

 

-100.0

政府住房基金支出

603

1979

1946

222.7

其他政府性基金收入(含彩票公益金收入)

1536

3753

3753

144.3

其他政府性基金支出

897

 

 

-100.0

   

 

 

 

 

地方教育附加安排的支出

376

960

698

85.6

 

 

 

 

 

文化事業建設費支出

 

35

16

 

 

 

 

 

 

大中型水庫移民後期扶持基金支出

40

44

39

-2.5

 

 

 

 

 

新增建設用地土地有償使用費支出

6151

1079

30

-99.5

 

 

 

 

 

地方水利建設基金支出

43

33

5

-88.4

 

 

 

 

 

大中型水庫庫區基金

 

2

2

 

 

 

 

 

 

育林基金支出

17

 

 

-100.0

 

 

 

 

 

其他政府性基金支出

1,734

10,303

3474

100.3

收入合計

690,876

482,990

482,990

-30.1

支出合計

694,472

505,502

476,285

-31.4

上級補助收入

5,534

 

7,767

 

上解上級支出

4,454

 

2183

 

下級上解收入

 

 

 

 

補助下級支出

 

 

 

 

上年結餘

18,093

 

15,577

 

調出資金

 

 

 

 

調入資金

 

 

1351

 

年終結餘

15,577

 

29217

 

收入總計

714,503

 

507,685

 

支出總計

714,503

 

507,685

 

 


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